ISO14001：2015程序文件《环境运行控制程序》

一、目的

为建立适合本公司的完善的环境管理系统，以确保作业中与环境相关事项能有效运作及管理。

二、适用范围

    本程序使用于公司运营过程中的各项可能与环境有关的事项管制。

三、职责

各部门负责按照本程序和相关程序监控与环境有关的事项。

四、参考文件

   4.1《人力资源控制程序》

   4.2《基础设施和工作环境控制程序》

   4.3《监视和测量设备控制程序》

4.4《采购控制程序》

五、定义（无）   

六、作业流程

6.1各部门应针对其相关产品及服务特点评估讨论其环境因素，并将评估结果送管理者代表讨论制定环境方针、环境目标与指标，经总经理核准。

6.2 重大环境因素的管理，若其做法是通过管理手段进行控制即可，则由负责部门视需要建立操作规程或管理规范，以作为训练及实施的依据。其他则由管理者代表指定专人制定环境管理方案，以达成环境方针、环境目标与指标的要求。

6.3 各部门应鉴别重大环境因素相关作业与活动，建立书面程序或管理方案并制订作业准则，对相关人员资格需训练及说明：未遵守此程序时可能偏离环境方针、环境目标与指标的情况。

6.4 设施保养、维修、规划实施

6.4.1 对于因设施原因而偏离方针、环境目标与指标的情形，制造部应规划设施保养计划并组织实施。

6.4.2 各运行设备操作作业标准及规定均依各工序的过程设备的操作规程或工艺要求中所述执行运转操作及相关的作业规定。

6.4.2.1各部门应依据公司管理体系相关文件和环境方针、环境目标、指标要求运转设施。

6.4.2.2设施操作运转过程中，必须随时依相关过程作业标准观察设施的运转状况、条件是否合乎正常运转条件。另外对各系统运转状况也必须随时观察是否合乎其操作说明。对各系统和设施条件稍有偏差时，必须立即追踪找出原因，以期提早发现、调整操作条件，使运转合乎标准。

6.4.2.3过程设施操作运转中，如遇过程设施异常，必须依相关操作规程或依据主管的指示执行异常应变处理，并填写相关单据以记录处理过程及结果。制造部在维修中需要尽量减少各类化学品、废油及废零件对环境造成冲击影响。

6.5运行过程控制

6.5.1 有关供应商的控制，按《采购控制程序》执行。

6.5.2有关产品服务全过程的环境管制，按照《基础设施和工作环境控制程序》进行。

6.5.3有关服务过程中产生的废弃物的管理，按照《废弃物管理规范》；

6.5.4有关生产过程中产生的废水的管理，按照《废水管理规范》；

6.5.5有关生产过程中产生的废气的管理，按照《废气管理规范》；

6.5.6公司运转过程中，发生环境方面的不符合事项参照《事故、事件、环境不符合控制程序》进行管理。

6.6 运行控制成效评估：

6.6.1 对于各项环境管理的运转，各部门主管应加以收集运转管制所须的环境管理记录，加以统计分析，配合操作规程和管理规范的要求，加以评估，是否达成要求，并提报总经理批示。

6.6.2 有关环境管理方案计划的评估，则依《环境管理方案管理程序》办理。

七、相关记录（无）

八、流程图（无）