ISO14001:2015程序文件《环境因素识别和评价控制程序》

一、目的

规定了本公司实施环境管理体系需对环境现况进行调查，识别环境因素并对其进行评价，依据评价的结果列出重大环境因素进行方案控制或运行控制，作为制定环境管理目标及管理方案的依据，旨在使环境管理体系符合ISO14001标准要求。

二、适用范围

全公司环境管理体系有关的调查、评价及改善活动均属之。

三、职责

3.1人事行政部：负责将各部门识别收集的环境因素进行综合，并对环境因素进行评价，及确定重大环境因素。

3.2各部门负责人：负责执行环境因素调查及重大环境因素评价，提出重大环境因素的管理要求。

3.3管理者代表：协调环境因素的调查并决定重大环境因素的管理方法。

四、参考文件

     4.1《环境管理方案管理程序》

五、定义

    环境因素: 是指本公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

      重要环境因素: 是指本公司具有或可能具有重大环境影响的环境因素。

环境影响评估: 即环境因素对下列环境项目的影响程度

1）对大气的气体排放。

2）对水体的排放。

3）土壤污染。

4）废弃物的管理。

5）区域性环境问题(如噪声、粉尘等)。

6）原材料的使用和资源利用。

    7）其它，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方观点。

重大环境因素评价：本公司评价在活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素，并确认哪些具有或可能具有重大环境影响的环境因素。

六、作业流程

6.1 环境因素的识别

6.1.1环境因素的识别应考虑以下几方面：

1）法律、法规的要求。

2）能控制和能施加影响的环境因素。

3）相关方的投诉和要求。

4）公司活动、产品和服务中的环境因素。

5）三种时态及三种状态。

      （1）三种时态是指过去、现在和将来。

1.过去时态是指过去的环境影响持续到现在。

2.现在时态是指现在的环境因素对环境的影响。

3.将来时态是指将来的环境因素对环境产生的影响。

      （2）三种状态是指正常、异常和紧急。

1.正常状态是指活动连续作业状态，包括日常的管理活动；

2.异常状态是指活动停止和设备停机检修状态；

3.紧急状态是指预见的危险结果，如火灾、油和化学品的泄漏、爆炸等。

     6）八个方面：

1.水污染；

2.大气污染；

3.土地污染；

4.噪声污染；

5.资源、能源的消耗；

6.废弃物排放；

7.臭氧层破坏；

8.社区和相关方。

6.1.2 识别的方法：

1）工艺流程法：由各部门指定人员绘制对环境影响的有关方面的工艺流程图。针对流程图分析工艺流程的每个操作环节中物料的投入、产生及在这个过程中所输出的副产品如：噪声、废气、废水、废弃物等对环境产生的影响。

2）现场评定法：包括现场观察和面谈，以及收集与环境管理相关的文件资料。

3）内部和外部的抱怨。

4）有毒有害化学品的安全参数。

5）专家咨询法：必要时请有关专家对公司进行全面的环境因素识别，这是对以上两种方法的辅助及补充。

6.1.3识别的步聚：

1）人事行政部组织有关部门收集与环境相关的文件、资料。

2）各部门运用工艺流程法，现场评定法或专家咨询法，同时可参照内部和外部抱怨以及有毒有害化学品的安全参数进行环境因素识别，并填写《环境因素调查清单》，经部门负责人确认后提交人事行政部。

3）人事行政部按将各部门提交的《环境因素调查清单》汇总，形成全公司综合的《环境因素调查清单》。

6.2 环境因素评价

     采用直接判断法和打分法对环境因素进行评价，人事行政部组织各部门管理人员，对本部门识别出的环境因素进行评价，评价的结果填写《环境因素调查清单》中。识别时应确定法律法规、其他要求与环境因素之间的关联。

1）直接判断法：

a.   对相关方明确提出控制要求的因素可优先确定为重要环境因素；

b.   对急需解决的因素可确定为重要环境因素；

c.   与法律法规及标准严重不符合的应确定为重要环境因素；

d.   同公司方针严重不符的应确定为重要环境因素。

2）打分法评价方法

经过6.2未判为重要环境因素的按打分法评价。

（1）打分评价计算公式

M=a + b+ c+ d+ e + f + g

式中：M=环境因素评价得分。

a、b、c、d、e、f、g=评价因子，没有影响或影响很小的因子得分均为“1”。

（2）公式涵义

l   环境因素评价得分是多因子的叠加结果；

l   各因子之间是相互独立的；

l   有效因子的数量，依组织的具体情况而定；

l   对设立的某一评价因子，当其涵义与幅度确定之后，待评价环境因素都应该逐一被评分。

（3）打分法的评价因子：

（4）打分评价原则

l   评分幅度应根据本公司具体情况确定；

l   打分人员最好三人讨论或取三人打分平均值。

l   超过20分的因素列为重要环境因素。

3）人事行政部根据评价结果编制出《重要环境因素清单》，报管理者代表批准。

4）文控中心负责将《环境因素调查清单》和《重要环境因素清单》发放到各部门。

5）对于识别的重要环境因素在管理方针、目标和指标策划中应考虑到，具体的参照《环境管理方案管理程序》。

6.3 环境因素的更新：

1）公司活动、产品和服务的变化。

2）新建、扩建、改建及新工艺、新材料、新设备的投入。

3）法律、法规和其它要求的变化。

4）相关方提出的合理要求。

5）在公司内部审核后，管理评审后或者发生以上的4种中任何一种改变时，应进行环境因素的修改，每年至少更新一次《环境因素调查清单》。

七、相关记录

《环境因素调查清单》

《重要环境因素清单》

八、流程图（无）